Mit den Mandanten Abrechnungen rechnest du deine Lagerleistungen eines Zeitraums mit einem Mandanten ab. X-Sitter berechnet automatisch alle aktiven Kostenvorlagen des Mandanten – Lagerplatz, Artikel, Aufträge, Material, Entladen, feste Rechnungs-Positionen, Versand laut Matrix, VAS und Paletten –, fasst sie nach Leistungs-Kategorie zusammen und erstellt einen Leistungsnachweis, der als PDF gespeichert wird.

![Screenshot: Seite „Mandanten“ unter Mandanten Abrechnungen mit der Liste der aktiven Mandanten und dem Geld-Button je Zeile](/billing/images/client-billing-clients.png)

## Bevor du startest
- Dein Benutzer braucht die Rechte für **Mandanten Abrechnungen** und für die Abrechnungsseite – frag deinen Administrator.
- Der Mandant ist ein aktiver Mandant von dir, siehe [Mandanten](/company/clients.md).
- Oben rechts in der Lager-Auswahl ist das richtige Lager ausgewählt. Alle Kostenvorlagen gehören zu einem Lager.
- Für den Mandanten sind Kostenvorlagen angelegt und **aktiv**: [Lagerplatzkosten](/billing/storage-space-costs.md), [Artikelkosten](/billing/article-costs.md), [Auftragskosten](/billing/order-costs.md), [Materialkosten](/billing/material-costs.md), [Entladekosten](/billing/unloading-costs.md), [Palettenkosten](/billing/pallet-costs.md), [Versandkosten-Matrix](/billing/shipping-cost-matrix.md), [Rechnungs-Positionen](/billing/invoice-items.md), dazu [erfasste VAS](/billing/record-vas.md). Ohne Vorlagen bleibt die Abrechnung leer.
- [Leistungs-Kategorien](/billing/service-categories.md) für die Gruppierung.
- Die **Abrechnungs-Nummer** ist in den [Lager-Einstellungen](/warehouse-setup/warehouse-settings.md) im Tab **Konfigurationen** festgelegt. Standard: 10001.

## Schritt für Schritt
1. Öffne **WMS › Lager › Mandanten Abrechnungen**. Die Seite **Mandanten** listet alle aktiven Mandanten alphabetisch (Spalte **Firma**).
2. Klicke neben dem Mandanten auf den Geld-Button. Die Seite **Lagerkosten Abrechnung** öffnet sich.
3. Wähle oben links den Zeitraum: **dieser Monat**, **letzter Monat** oder **Eigener Bereich**. Standard ist der aktuelle Monat.
4. Wähle rechts **Netto** oder **Brutto**. Das steuert die Summenzeilen (siehe unten).

![Screenshot: Seite „Lagerkosten Abrechnung“ mit der Zeitraum-Auswahl (dieser Monat, letzter Monat, Eigener Bereich) und dem Netto/Brutto-Schalter](/billing/images/client-billing-period.png)

5. Die Abrechnung wird geladen. Der Kopf zeigt **Rechnung-Nr**, **Kunden-Nr**, **Datum** und **Leistungszeitraum**, gefolgt vom Text „Unsere Leistung stellen wir dir wie folgt in Rechnung.“ Jede Leistungs-Kategorie hat eine Summenzeile mit „Siehe Einzelaufstellung im Anhang“.

![Screenshot: Leistungsnachweis mit Kopfdaten und einer Summenzeile je Leistungs-Kategorie](/billing/images/client-billing-statement.png)

6. Optional: Füge mit **Neue Position** Zeilen hinzu. Wähle eine gespeicherte Rechnungs-Position des Mandanten (siehe [Rechnungs-Positionen](/billing/invoice-items.md)) oder tippe eine eigene Bezeichnung ein und drücke `Enter`. `Esc` bricht ab. Du kannst Menge und Preis einer Zeile ändern und Zeilen entfernen; die Summen werden neu berechnet.

![Screenshot: Geöffnetes Feld „Neue Position“ mit der Liste der gespeicherten Rechnungs-Positionen und einer von Hand eingetippten Zeile](/billing/images/client-billing-new-position.png)

7. Darunter folgt je Kategorie die **Einzelaufstellung** (Name, Menge, Einzelpreis €, Gesamt €) und, falls vorhanden, der **Anhang: Detaillierte Einzelnachweise** mit Datum, Auftragsnummer / Referenz und Menge.

![Screenshot: Einzelaufstellung der Kategorie „Handling“ und der Anhang mit den detaillierten Einzelnachweisen](/billing/images/client-billing-itemized.png)

8. Klicke auf **Vorschau**, um das PDF in einem Fenster zu sehen. Die Abrechnungs-Nummer wird dabei nicht erhöht.
9. Klicke auf **Speichern**, um die Abrechnung endgültig zu speichern. Du siehst „Die Rechnung wurde gespeichert“, und die Abrechnungs-Nummer des Lagers wird um 1 erhöht.

![Screenshot: PDF-Vorschaufenster des Leistungsnachweises](/billing/images/client-billing-preview.png)

## Felder und Optionen
| Feld | Bedeutung | Pflicht |
|---|---|---|
| Zeitraum | Leistungszeitraum (Beginn und Ende, beide Tage zählen mit). | ja (Standard: aktueller Monat) |
| **Netto** / **Brutto** | **Netto**: „Zwischensumme (netto)“, „zzgl. Umsatzsteuer 19%“, „Endsumme“. **Brutto**: „inkl. Umsatzsteuer 19%“, „Gesamtbetrag“. Der Steuersatz beträgt 19 %. | ja |
| **Neue Position** | Zusätzliche Zeile mit Name, Beschreibung, Menge und Einzelpreis (Standard Menge 1, Preis 1). | nein |
| Detail-Darstellung (aus der Vorlage) | **Keine Details**, **Als Unterpunkte** oder **Einzelnachweis auf Anlage** – wird in jeder Kostenvorlage festgelegt; entscheidet, ob die Position im Anhang erscheint. | – |

## So wird die Abrechnung aufgebaut
- Die Kosten werden live beim Laden der Seite berechnet, in dieser Reihenfolge: Lagerplatzkosten, Artikelkosten, Auftragskosten, Materialkosten, Entladekosten, feste Rechnungs-Positionen („Auf jeder Rechnung einfügen“ = Ja), Versandkosten (Matrix), VAS, Palettenkosten.
- Positionen mit gleichem Namen, gleichem Einzelpreis und gleicher Detail-Darstellung werden zusammengefasst. Positionen ohne Kategorie erscheinen unter **Sonstiges**.
- Nur **Speichern** erhöht die Abrechnungs-Nummer, **Vorschau** nicht. Speicherst du erneut mit derselben Rechnungsnummer, wird die bestehende Abrechnung überschrieben.
- Jede Kostenvorlage zählt nur innerhalb ihres [Gültigkeitszeitraums](/billing/validity-period.md).

## Gut zu wissen / Fehlerbehebung
| Meldung | Ursache | Lösung |
|---|---|---|
| Die Client-Id fehlt! | Die Abrechnungsseite wurde ohne Auswahl eines Mandanten geöffnet. | Öffne sie über **Mandanten Abrechnungen** und den Geld-Button. |
| Das PDF konnte nicht erzeugt werden | Das Erstellen des PDFs ist fehlgeschlagen. | Starte die Vorschau erneut; prüfe die Zeilen. |
| Fehler bei der PDF-Erzeugung | Die Vorschau hat kein gültiges PDF erhalten. | Wie oben. |
| Die Abrechnung ist leer | Keine aktive Vorlage für den Mandanten im ausgewählten Lager, der Zeitraum liegt außerhalb der Gültigkeitszeiträume, oder das falsche Lager ist ausgewählt. | Prüfe die Vorlagen, **Aktiv**, **Gültig von / bis** und die Lager-Auswahl. |
| Lagerplatzkosten fehlen | Keine täglichen Belegungs-Snapshots für den Zeitraum. | Siehe [Lagerplatzkosten](/billing/storage-space-costs.md#der-tägliche-belegungs-snapshot). |

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Tipp: Teste neue Kostenvorlagen mit einem kurzen Zeitraum (z. B. einem Tag), bevor du die erste echte Abrechnung erstellst.
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